|
 Prestação de Contas
Janeiro/2009 |
Valores Reembolsados pela Câmara Municipal de São Paulo: |
| Locação de veículo |
R$ 1.616,93 |
| Material de escritório e outros materiais de consumo |
R$ 265,90 |
| Locação de móveis e equipamentos |
R$ 105,00 |
| Assinatura de jornais e revistas |
R$ 287,69 |
| Provedor de Internet |
R$ 75,32 |
| Telefone fixo |
R$ 293,88 |
| Telefone móvel |
R$ 497,67 |
| Despesas de correio |
R$ 975,70 |
Total |
R$ 4.118,09 |
Itens de despesa |
Fornecedor |
CNPJ |
NF/ Recibo |
Valor |
Material de escritório |
Center Papéis Comercial Ltda |
06.226.820/0001-82 |
1446 |
R$ 145,90 |
Center Papéis Comercial Ltda |
06.226.820/0001-82 |
1484 |
R$ 120,00 |
Locação de Equipamentos |
FMJ Comércio e Assistência Técnica em Copiadoras |
07.915.380/0001-33 |
198 |
R$ 105,00 |
Assinatura de jornais e revistas |
Empresa Jornalística Diário de São Paulo |
60.452.752./0001-15 |
817 |
R$ 40,99 |
Empresa Folha da Manhã SA |
60.579.703.0001-48 |
09033258002 |
R$ 47,90 |
O Estado de São Paulo – AS |
61.533.949.0001-41 |
089396626 |
R$ 198,80 |
Provedor de Internet |
Terra Networks Brasil S/A |
91.088.328.0001-82 |
49663685 |
R$ 75,32 |
Telefone fixo |
TELESP S/A |
02.558.157.0001-62 |
1930960 |
R$ 300,25 |
Telefone móvel |
Claro S/A |
40.432.544.0001-47 |
00389937 |
R$ 497,67 |
Locação de veículo |
Lapenna Car LTDA |
00.204.247/0001-20 |
Contrato n. 20/2005 |
R$ 1.616,93 |
Despesas de correio |
Empresa Bras. de Correios e Telégrafos |
34.028.316/00031-29 |
Contrato n. 49/2008 |
R$ 975,60 |
Fevereiro/2009 |
Valores Reembolsados pela Câmara Municipal de São Paulo: |
| Locação de veículo |
R$ 1.616,93 |
| Combustível |
R$ 641,00 |
| Material de escritório e outros materiais de consumo |
R$ 652,64 |
| Locação de móveis e equipamentos |
R$ 105,00 |
| Assinatura de jornais e revistas |
R$ 287,77 |
| Provedor de Internet |
R$ 75,32 |
| Telefone fixo |
R$ 293,88 |
| Telefone móvel |
R$ 462,96 |
| Despesas de correio |
R$ 468,40 |
| Composição/Arte/Diagramção/Produção/Impressão Gráfica |
R$ 470,00 |
| Contratação de Pessoa Jurídica |
R$ 800,00 |
Total |
R$ 5.873,77 |
Itens de despesa |
Fornecedor |
CNPJ |
NF/ Recibo |
Valor |
Material de escritório |
Center Papéis Comercial Ltda |
06.226.820/0001-82 |
1522 |
R$ 213,10 |
Center Papéis Comercial Ltda |
06.226.820/0001-82 |
1553 |
R$ 22,95 |
FMJ Comércio e Assistência Técnica em Copiadoras |
07.915.380/0001-33 |
228 |
R$ 180,00 |
Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda |
43.283.811/0043-09 |
441803 |
R$ 236,59 |
Locação de Equipamentos |
FMJ Comércio e Assistência Técnica em Copiadoras |
07.915.380/0001-33 |
228/09 |
R$ 105,00 |
Assinatura de jornais e revistas |
Empresa Jornalística Diário de São Paulo |
60.452.752./0001-15 |
1641 |
R$ 40,99 |
Empresa Folha da Manhã S/A |
60.579.703.0001-48 |
09033258-00 |
R$ 47,90 |
O Estado de São Paulo S/A |
61.533.949.0001-41 |
9004396751 |
R$ 198,80 |
Provedor de Internet |
Terra Networks Brasil S/A |
91.088.328.0001-82 |
51180118 |
R$ 75,32 |
Telefone fixo |
TELESP S/A |
02.558.157.0001-62 |
11000-1.927.884 |
R$ 293,88 |
Telefone móvel |
Claro S/A |
40.432.544.0001-47 |
00399611/022009 |
R$ 462,96 |
Locação de veículo |
Lapenna Car LTDA |
00.204.247/0001-20 |
Contrato n. 20/2005 |
R$ 1.616,93 |
Despesas de correio |
Empresa Bras. de Correios e Telégrafos |
34.028.316/00031-29 |
Contrato n. 49/2008 |
R$ 468,40 |
Combustível |
Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
037062 |
R$ 106,00 |
Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
037535 |
R$ 100,00 |
Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
037985 |
R$ 98,00 |
Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
038161 |
R$ 50,00 |
Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
038240 |
R$ 73,00 |
Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
039453 |
R$ 98,00 |
Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
038933 |
R$ 33,00 |
Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
038591 |
R$ 83,00 |
Impressão Gráfica |
RWC Artes Gráficas Ltda |
02.471.727/0001-82 |
00000136 |
R$ 470,00 |
Contratação de Pessoa Jurídica |
Workline System Consultores Ltda |
67.002.329/0001-62 |
002250 |
R$ 800,00 |
Março/2009 |
Valores Reembolsados pela Câmara Municipal de São Paulo: |
| Locação de veículo |
R$ 1.616,93 |
| Combustível |
R$ 1.008,00 |
| Estacionamento |
R$ 71,00 |
| Material de escritório e outros materiais de consumo |
R$ 1.055,34 |
| Locação de móveis e equipamentos |
R$ 210,00 |
| Assinatura de jornais e revistas |
R$ 129,79 |
| Provedor de Internet |
R$ 75,32 |
| Telefone fixo |
R$ 294,42 |
| Telefone móvel |
R$ 371,69 |
| Despesas de correio |
R$ 238,20 |
Total |
R$ 5.060,69 |
Itens de despesa |
Fornecedor |
CNPJ |
NF/ Recibo |
Valor |
Material de escritório |
Center Papéis Comercial Ltda |
06.226.820/0001-82 |
1616 |
R$ 19,95 |
Center Papéis Comercial Ltda |
06.226.820/0001-82 |
003014 |
R$ 332,10 |
Center Papéis Comercial Ltda |
06.226.820/0001-82 |
003040 |
R$ 382,50 |
Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda |
43.283.811/0043-09 |
466306 |
R$ 192,85 |
Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda |
43.283.811/0043-09 |
458099 |
R$ 127,94 |
Locação de Equipamentos |
FMJ Comércio e Assistência Técnica em Copiadoras |
07.915.380/0001-33 |
244/09 |
R$ 210,00 |
Assinatura de jornais e revistas |
Empresa Jornalística Diário de São Paulo |
60.452.752./0001-15 |
1416 |
R$ 40,99 |
Empresa Folha da Manhã SA |
60.579.703.0001-48 |
09033258-003 |
R$ 47,90 |
O Estado de São Paulo – SA |
61.533.949.0001-41 |
CA- 09017889 |
R$ 40,90 |
Provedor de Internet |
Terra Networks Brasil S/A |
91.088.328.0001-82 |
52674769 |
R$ 75,32 |
Telefone fixo |
TELESP S/A |
02.558.157.0001-62 |
1920622 |
R$ 294,42 |
Telefone móvel |
Claro S/A |
40.432.544.0001-47 |
00423606 |
R$ 386,68 |
Locação de veículo |
Lapenna Car LTDA |
00.204.247/0001-20 |
Contrato n. 20/2005 |
R$ 1.616,93 |
Despesas de correio |
Empresa Bras. de Correios e Telégrafos |
34.028.316/00031-29 |
Contrato n. 49/2008 |
R$ 238,20 |
Combustível |
Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
041437 |
R$ 100,00 |
Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
039924 |
R$ 85,00 |
Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
040885 |
R$ 96,00 |
Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
040554 |
R$ 90,00 |
Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
040340 |
R$ 105,00 |
Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
042356 |
R$ 94,00 |
Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
041638 |
R$ 47,00 |
Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
042031 |
R$ 106,00 |
Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
042220 |
R$ 35,00 |
Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
042635 |
R$ 67,00 |
Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
043150 |
R$ 82,00 |
Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
043292 |
R$ 101,00 |
Estacionamento |
Estacionamento Buena Vista Park Ltda - EPP |
09.358.396/0001-18 |
30836 |
R$ 18,00 |
Estacionamento Buena Vista Park Ltda - EPP |
09.358.396/0001-18 |
30741 |
R$ 17,00 |
V.T. de Oliveira Estacionamento |
08.942.124/0001-06 |
0022263 |
R$ 10,00 |
New Center Ltda - EPP |
50.953.785/0001-95 |
30629 |
R$ 12,00 |
V.T. de Oliveira Estacionamento |
08.942.124/0001-06 |
2291 |
R$ 14,00 |
Abril/2009 |
Valores Reembolsados pela Câmara Municipal de São Paulo: |
Locação de veículo |
R$ 1.616,93 |
Material de escritório e outros materiais de consumo |
R$ 768,70 |
Locação de móveis e equipamentos |
R$ 210,00 |
Assinatura de jornais e revistas |
R$ 131,79 |
Provedor de Internet |
R$ 75,32 |
Telefone fixo |
R$ 293,88 |
Telefone móvel |
R$ 372,80 |
Despesas de correio |
R$ 222,05 |
Serviço de Reprografia |
R$ 30,00 |
Combustível |
R$ 850,00 |
Impressão Gráfica |
R$ 590,00 |
Reembolsado pela Câmara |
R$ 5.161,47 |
Itens de despesa |
Fornecedor |
CNPJ |
NF/ Recibo |
Valor |
Material de escritório |
Moacir de Oliveira Informática ME |
05.551.101/0001-74 |
1510 |
R$ 185,00 |
Center Papéis Comercial Ltda |
06.226.820/0001-82 |
1689 |
R$ 119,90 |
Center Papéis Comercial Ltda |
06.226.820/0001-82 |
003074 |
R$ 283,80 |
FMJ Comércio e Assistência Técnica em Copiadoras |
07.915.380/0001-33 |
240 |
R$ 180,00 |
Serviço de Reprografia |
Grafhics Group Gráfica e Copiadora LTDA |
01.677.543/0001-00 |
005659 |
R$ 30,00 |
Locação de Equipamentos |
FMJ Comércio e Assistência Técnica em Copiadoras |
07.915.380/0001-33 |
263/09 |
R$ 210,00 |
Assinatura de jornais e revistas |
Infoglobo Comunicações e Participações LTDA |
60.452.752./0001-15 |
1563 |
R$ 42,99 |
Empresa Folha da Manhã SA |
60.579.703.0001-48 |
09033258-003 |
R$ 47,90 |
O Estado de São Paulo – SA |
61.533.949.0001-41 |
09017889-0 |
R$ 40,90 |
Provedor de Internet |
Terra Networks Brasil S/A |
91.088.328.0001-82 |
55605970 |
R$ 75,32 |
Telefone fixo |
TELESP S/A |
02.558.157.0001-62 |
1908996 |
R$ 293,88 |
Telefone móvel |
Claro S/A |
40.432.544.0001-47 |
00445349/042009 |
R$ 387,79 |
Locação de veículo |
Lapenna Car LTDA |
00.204.247/0001-20 |
Contrato n. 20/2005 |
R$1.616,93 |
Despesas de correio |
Empresa Bras. de Correios e Telégrafos |
34.028.316/00031-29 |
Contrato n. 49/2008 |
R$ 222,05 |
Combustível |
Auto Posto Moinho Velho |
49.784.820/0001-00 |
045291 |
R$ 39,00 |
Auto Posto Moinho Velho |
49.784.820/0001-00 |
045800 |
R$ 96,00 |
Auto Posto Moinho Velho |
49.784.820/0001-00 |
045874 |
R$ 68,00 |
Auto Posto Moinho Velho |
49.784.820/0001-00 |
046123 |
R$ 49,00 |
Auto Posto Moinho Velho |
49.784.820/0001-00 |
046608 |
R$ 97,00 |
Auto Posto Moinho Velho |
49.784.820/0001-00 |
046905 |
R$ 87,00 |
Auto Posto Moinho Velho |
49.784.820/0001-00 |
043600 |
R$ 75,00 |
Auto Posto Moinho Velho |
49.784.820/0001-00 |
043935 |
R$ 90,00 |
Auto Posto Moinho Velho |
49.784.820/0001-00 |
044127 |
R$ 45,00 |
Auto Posto Moinho Velho |
49.784.820/0001-00 |
044473 |
R$ 95,00 |
Auto Posto Moinho Velho |
49.784.820/0001-00 |
044888 |
R$ 80,00 |
Auto Posto JACEGUAI LTDA |
61.757.944/0001-00 |
061846 |
R$ 29,00 |
Impressão Gráfica |
República Artes Gráficas LTDA |
60.871.316/0001-80 |
2307 |
R$ 590,00 |
Maio/2009 |
Valores Reembolsados pela Câmara Municipal de São Paulo: |
Locação de veículo |
R$ 1.616,93 |
Combustível |
R$ 719,14 |
Material de escritório e outros materiais de consumo |
R$ 734,95 |
Locação de móveis e equipamentos |
R$ 210,00 |
Assinatura de jornais e revistas |
R$ 131,79 |
Provedor de Internet |
R$ 75,32 |
Telefone fixo |
R$ 293,88 |
Telefone móvel |
R$ 407.19 |
Despesas de correio |
R$ 764,25 |
Composição/Arte/Diagramção/Produção/Impressão Gráfica |
R$ 2.630,00 |
Contratação de Pessoa Jurídica |
R$ 330,00 |
Total |
R$ 7.913,45 |
Itens de despesa |
Fornecedor |
CNPJ |
NF/ Recibo |
Valor |
Material de escritório |
Center Papéis Comercial Ltda |
06.226.820/0001-82 |
3098 |
R$ 399,25 |
Center Papéis Comercial Ltda |
06.226.820/0001-82 |
1745 |
R$ 155,70 |
FMJ Comércio e Assistência Técnica em Copiadoras |
07.915.380/0001-33 |
251 |
R$ 180,00 |
Locação de Equipamentos |
FMJ Comércio e Assistência Técnica em Copiadoras |
07.915.380/0001-33 |
282/2009 |
R$ 210,00 |
Assinatura de jornais e revistas |
Infoglobo Comunicações e Participações LTDA |
60.452.752./0001-15 |
s/n |
R$ 42,99 |
Empresa Folha da Manhã S/A |
60.579.703.0001-48 |
s/n |
R$ 47,90 |
O Estado de São Paulo S/A |
61.533.949.0001-41 |
s/n |
R$ 40,90 |
Provedor de Internet |
Terra Networks Brasil S/A |
91.088.328.0001-82 |
55605970 |
R$ 75,32 |
Telefone fixo |
TELESP S/A |
02.558.157.0001-62 |
1900852 |
R$ 293,88 |
Telefone móvel |
Claro S/A |
40.432.544.0001-47 |
00457328 |
R$ 422,18 |
Locação de veículo |
Lapenna Car LTDA |
00.204.247/0001-20 |
Contrato n. 20/2005 |
R$ 1.616,93 |
Despesas de correio |
Empresa Bras. de Correios e Telégrafos |
34.028.316/00031-29 |
Contrato n. 49/2008 |
R$ 764,25 |
Combustível |
Paris Centro Automotivo e de Conveniências LTDA |
08.516.363/0001-96 |
103323 |
R$ 60,00 |
Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
049935 |
R$ 74,05 |
Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
050178 |
R$ 68,05 |
Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
050418 |
R$ 70,04 |
Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
047557 |
R$ 103,00 |
Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
047862 |
R$ 85,00 |
Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
048316 |
R$ 75,00 |
Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
048411 |
R$ 76,00 |
Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
048767 |
R$ 108,00 |
Impressão Gráfica |
República Artes Gráficas LTDA |
60.871.316/0001-80 |
2367 |
R$ 1.180,00 |
RWC Artes Gráficas LTDA |
02.471.727/0001-82 |
167 |
R$ 1.100,00 |
República Artes Gráficas LTDA |
60.871.316/0001-80 |
2314 |
R$ 350,00 |
Contratação de Pessoa Jurídica |
Workline System Consultores Ltda |
67.002.329/0001-62 |
002360 |
R$ 330,00 |
Junho/2009 |
Valores Reembolsados pela Câmara Municipal de São Paulo: |
Locação de veículo |
R$ 1.616,93 |
Combustível |
R$ 491,50 |
| Estacionamento |
R$ 14,00 |
| Serviço de Reprografia |
R$ 120,00 |
Material de escritório e outros materiais de consumo |
R$ 780,70 |
Locação de móveis e equipamentos |
R$ 210,00 |
Assinatura de jornais e revistas |
R$ 131,79 |
Provedor de Internet |
R$ 75,32 |
Telefone fixo |
R$ 288,13 |
Telefone móvel |
R$ 393,24 |
Despesas de correio |
R$ 1.238,00 |
Composição/Arte/Diagramção/Produção/Impressão Gráfica |
R$ 1.200,00 |
Total |
R$ 6.559,61 |
Itens de despesa |
Fornecedor |
CNPJ |
NF/ Recibo |
Valor |
Material de escritório |
Center Papéis Comercial Ltda |
06.226.820/0001-82 |
1792 |
R$ 149,85 |
Center Papéis Comercial Ltda |
06.226.820/0001-82 |
1823 |
R$ 174,00 |
Center Papéis Comercial Ltda |
06.226.820/0001-82 |
3129 |
R$ 401,85 |
| Moacir de Oliveia Informática |
49.784.820/0001-00 |
1550 |
R$ 55,00 |
| Serviços Reprográficos |
Center Papéis Comercial Ltda |
49.784.820/0001-00 |
1709 |
R$ 120,00 |
Locação de Equipamentos |
FMJ Comércio e Assistência Técnica em Copiadoras |
07.915.380/0001-33 |
301/09 |
R$ 210,00 |
Assinatura de jornais e revistas |
Infoglobo Comunicações e Participações LTDA |
60.452.752./0001-15 |
s/n |
R$ 42,99 |
Empresa Folha da Manhã S/A |
60.579.703.0001-48 |
s/n |
R$ 47,90 |
O Estado de São Paulo S/A |
61.533.949.0001-41 |
s/n |
R$ 40,90 |
Provedor de Internet |
Terra Networks Brasil S/A |
91.088.328.0001-82 |
57041140 |
R$ 75,32 |
Telefone fixo |
TELESP S/A |
02.558.157.0001-62 |
1892833 |
R$ 288,13 |
Telefone móvel |
Claro S/A |
40.432.544.0001-47 |
454514/06 |
R$ 393,24 |
Locação de veículo |
Lapenna Car LTDA |
00.204.247/0001-20 |
Contrato n. 20/2005 |
R$ 1.616,93 |
Despesas de correio |
Empresa Bras. de Correios e Telégrafos |
34.028.316/00031-29 |
Contrato n. 49/2008 |
R$ 1.238,00 |
Combustível |
Auto Posto Jaceguai Ltda |
61.757.944/0001-00 |
073486 |
R$ 19,50 |
| Auto Posto Jaceguai Ltda |
61.757.944/0001-00 |
073639 |
R$ 42,00 |
| Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
051127 |
R$ 48,02 |
| Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
054294 |
R$ 33,01 |
| Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
051586 |
R$ 30,00 |
| Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
051709 |
R$ 19,51 |
| Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
053148 |
R$ 102,04 |
| Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
053392 |
R$ 19,01 |
| Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
053591 |
R$ 22,01 |
| Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
279768 |
R$ 93,00 |
| Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
053425 |
R$ 63,40 |
Impressão Gráfica |
RWC Artes Gráficas LTDA |
02.471.727/0001-82 |
187 |
R$ 1.200,00 |
Contratação de Pessoa Jurídica |
Workline System Consultores Ltda |
67.002.329/0001-62 |
002360 |
R$ 330,00 |
| Estacionamento |
Royal Park - Vanessa Savegnago Barbieri ME |
07.675.961/0001-45 |
4071 |
R$ 8,00 |
| Parksec Estacionamento Ltda ME |
09.260.645/0001-38 |
0945 |
R$ 6,00 |
Julho/2009 |
Valores Reembolsados pela Câmara Municipal de São Paulo: |
Locação de veículo |
R$ 1.616,93 |
Combustível |
R$ 48,02 |
| Serviço de Reprografia |
R$ 1,50 |
Material de escritório e outros materiais de consumo |
R$ 523,35 |
Locação de móveis e equipamentos |
R$ 210,00 |
Assinatura de jornais e revistas |
R$ 131,79 |
Provedor de Internet |
R$ 75,32 |
Telefone fixo |
R$ 293,88 |
Telefone móvel |
R$ 411,06 |
Despesas de correio |
R$ 1.327,95 |
Composição/Arte/Diagramção/Produção/Impressão Gráfica |
R$ 1.480,00 |
| Aperfeiçoamento Profissional |
R$ 2.025,00 |
Total |
R$ 8.144,80 |
Itens de despesa |
Fornecedor |
CNPJ |
NF/ Recibo |
Valor |
Material de escritório |
Servcop Copiadora e Chaveiros LTDA - ME |
06.257.110/0001-10 |
5266 |
R$ 120,00 |
Servcop Copiadora e Chaveiros LTDA - ME |
06.257.110/0001-10 |
5372 |
R$ 120,00 |
Center Papéis Comercial Ltda |
06.226.820/0001-82 |
3168 |
R$ 228,35 |
| Moacir de Oliveia Informática |
49.784.820/0001-00 |
1579 |
R$ 55,00 |
| Serviços Reprográficos |
Câmara Municipal de São Paulo |
50.176.288/0001-28 |
s/n |
R$ 1,50 |
Locação de Equipamentos |
FMJ Comércio e Assistência Técnica em Copiadoras |
07.915.380/0001-33 |
301/09 |
R$ 210,00 |
Assinatura de jornais e revistas |
Infoglobo Comunicações e Participações LTDA |
60.452.752./0001-15 |
s/n |
R$ 42,99 |
Empresa Folha da Manhã S/A |
60.579.703.0001-48 |
s/n |
R$ 47,90 |
O Estado de São Paulo S/A |
61.533.949.0001-41 |
s/n |
R$ 40,90 |
Provedor de Internet |
Terra Networks Brasil S/A |
91.088.328.0001-82 |
57041140 |
R$ 75,32 |
Telefone fixo |
TELESP S/A |
02.558.157.0001-62 |
1892833 |
R$ 293,88 |
Telefone móvel |
Claro S/A |
40.432.544.0001-47 |
454514/06 |
R$ 411,06 |
Locação de veículo |
Lapenna Car LTDA |
00.204.247/0001-20 |
Contrato n. 20/2005 |
R$ 1.327,95 |
Despesas de correio |
Empresa Bras. de Correios e Telégrafos |
34.028.316/00031-29 |
Contrato n. 49/2008 |
R$ 1.238,00 |
Combustível |
Auto Posto Jaceguai Ltda |
61.757.944/0001-00 |
073486 |
R$ 25,00 |
| Auto Posto Moinho Velho Ltda |
49.784.820/0001-00 |
053425 |
R$ 23,00 |
Impressão Gráfica |
RWC Artes Gráficas LTDA |
02.471.727/0001-82 |
201 |
R$ 1.480,00 |
| Aperfeiçoamento Profissional |
ENGDT & Multimídia Com. E Prestação de Serviços |
03.556.998/0001-01 |
1257 |
R$ 2.025,00 |
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